14. 政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门(单位)整体绩效目标表

17.部门预算项目(政策)绩效目标表

三、 部门预算情况说明

1.部门收支预算总体说明(包括增减变化情况等)

2.机关运行经费安排情况说明

3.政府采购安排情况说明

4.部门“三公”经费预算情况说明(包括增减变化原因等)

5. 国有资产占用情况说明

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四 、名词解释

第 一 部 分  站前区人力资源和社会保障局概况

一 、主要职责及机构设置情况

主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

(二)拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担区政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全区人力资源市场建设、规范全区人力资源市场。

(三)负责促进就业工作、拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城镇劳动

者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国(境)外人员(不含专家)来站前就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四)组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案，参与拟订全区社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

(五)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟

订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全区表彰奖励和评比达标表彰项目，承办区政府开展的有关表彰奖励活动。承办区政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

(六)会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订

事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育

政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技

术人才选拔、培养和引进工作。

(七)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

(八)按分工负责企业帮扶工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

机构设置情况：

站前区人力资源和社会保障局机关行政编制4名。设局长1名，副局长2名。

二 、部门预算单位构成

纳入营口市站前区人力资源和社会保障局2024年部门预算单位的构成：站前区人力资源和社会保障局机关行政编制4名。设局长1名，副局长2名。

第 二 部 分  站前区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第 三 部 分  站前区人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

一 、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，站前区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一)收入预算6780.42万元。包括：

1.一般公共预算拨款收入6780.42万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：

(1)事业收入0万元；

(2)事业单位经营收入0万元；

(3)上级补助收入0万元；

(4)附属单位上缴收入0万元；

(5)其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元

预算收支增减变化情况：相较于2023年预算，本年预算有增加，增加原因主要有高校毕业生租购房补贴、高校毕业生生活补贴申请预算金额较2023年有所增加。2024年将机关事业养老保险办公室和城镇居民养老办公室相关工作包括机关保职业年金记实、中人改算、机关事业退休人员养老金及调资、城镇居民养老丧葬费所使用的资金纳入预算。

(二)支出预算6780.42万元。包括：

1. 基本支出153.69万元(工资福利支出134.66万元，商品服务支出15.79万元，对个人和家庭的补助3.24万元);

2.项目支出6626.73万元。

在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

二、 机关运行经费安排情况

2024年站前区人力资源和社会保障局机关运行经费预算12.42万元，主要包括办公费10.2万元，工会经费0.92万元，公务用车运行维护费1.3万元。

三、 政府采购情况

2024年站前区人力资源和社会保障局安排政府采购预算0万元，其中政府购 买服务预算0万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年站前区人力资源和社会保障局预算拨款安排的“三公”经费预算0万元。其中：

1.出国(境)费0万元，比上年增加0万元；

2.公务招待费0万元，比上年增加0万元；

3.公务用车购置0万元，公车运行及维护费0万元，比上年增加0万元车保。

预算收支增减变化情况：“三公”经费年初预算安排0万元，由于近年来该项实际发生额均为0万元，故与预算对比无增减变化情况。

五 、国有资产占用情况

站前区人力资源和社会保障局2024年安排资本性支出预算0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元，大型修缮0万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。根据预算绩效管理要求，2024年站前区人力资源和社会保障局应编制绩 效目标的项目0个，金额合计为0万元。实际编制绩效目标的项目0个，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第 四 部 分  名 词 解 释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)  费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一 般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一 般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项):反 映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.一 般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项): 反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职 能力提升等方面的支出。

11. 一 般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障积就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单 位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退 休经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部  、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。