14. 政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门(单位)整体绩效目标表

17.部门预算项目(政策)绩效目标表

三、 部门预算情况说明

1.部门收支预算总体说明(包括增减变化情况等)

2.机关运行经费安排情况说明

3.政府采购安排情况说明

4.部门“三公”经费预算情况说明(包括增减变化原因等)

5. 国有资产占用情况说明

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四 、名词解释

第 一 部 分 站前区教育和文化旅游局部门概况

一 、主要职责及机构设置情况

（一）贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章；拟订全区教育改革与发展规划，并组织实施。

（二）负责审批辖区内社会力量办学和幼儿教育机构，统筹管理全区基础教育、幼儿教育、教师继续教育和社会力量办学等教育工作。

（三）组织对全区各校教育工作的督导与评估。

（四）负责全区教师专业技术职称评聘工作。

（五）负责全区各校领导班子建设，党的建设工作；负责教育系统纪检监察和党风廉政建设工作。

（六）负责及协调有关部门共同做好全区小学校（幼儿园）安全管理工作。

（七）承办区委、区政府交办的其它事项；承办区人大、政协建议、提案事宜。

（八）研究拟订全区关于文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理和体育工作政策措施。统筹规划好全区文化事业、文化产业、文物事业、旅游业广播电视事业和体育事业发展，拟定发展规划并组织实施。

（九）指导全区文化市场综合执法工作，负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。

二、机构设置

根据本部门主要职责，营口市站前区教育和文化旅游局内设机构如下：

（一）办公室

负责文秘、会务；负责综合档案、文字综合；负责规划、年度计划、学校布局、统计、信息、保密、机要工作；负责政务公开、及有关协调工作。

（二）党组办公室

负责基层党建（组织建设、党员队伍教育管理）工作；负责干部队伍建设工作；负责思想政治建设、宣传、保密工作；负责精神文明建设、统战工作。

（三）纪检监察科

负责党的纪律检查工作；负责行政监察工作。

（四）财务科

负责管理教育专项经费的执行工作；负责管理机关财务工作；负责资金管理使用、日常财务工作；负责办理管理中心所属学校固定资产的报废等相关事宜及固定资产的日常管理。

（五）人事科

负责人事、劳资和机构编制管理工作；负责学校人事与分配制度改革工作；负责专业技术职务评聘与考核工作；负责教职工奖励与惩罚；负责教师资格证书认定工作。

（六）基础教育科

负责区域内义务教育宏观指导与协调，指导区域内普通高中教育。贯彻党的教育方针，实施素质教育，推进课程改革，加强学校管理，规范办学行为；落实国家、省关于教学、教材建设的有关政策，研究制定区域内教学计划、课程设置方案，并检查落实情况。管理审定教学用书；负责区域内教育教学常规管理，指导德育、科技和民族教育工作。

（七）文化中心

负责文化中心日常开放运行工作，做好接待群众、设备调试维护、图书登记整理、环境卫生、值班安全等日常事务。 3、积极开展群众性文化活动，抓好活动组织工作。

（八）基建管理科

负责管理学校的维修、基建等相关项目的立项、监督、联合验收等事项；并提供相关资料做为上报依据。

（九）安全保卫科

负责指导学校安全保卫、综合治理和维护稳定工作；负责教育系统突发事件的应急管理工作；负责指导学校安全教育和学生预防违法犯罪工作；负责学校安全检查指导与监督工作。

（十）工会

深入基层调查研究，指导部门分工开展工作，了解和协调处理部门分工会和职工的实际困难；利用工会的优势和阵地，组织好职工教育、骨干培训、职工文艺体育活动，不断增强教职工队伍凝聚力；依法维护女职工的合法权益，教育女职工正确处理好恋爱、婚姻和家庭等关系等。

（十一）团委

负责指导和帮助各基层团队组织开展工作；负责团队干部队伍建设，加强对团队干部的考核，检查基层团队组织工作计划执行情况，促进基层团队工作；负责团内的表彰、奖励和处分，抓好团员青年和团干部的理论学习，充分调动广大团队员学习理论的积极性。

（十二）招生办公室

负责贯彻落实各类招生考试的方针、政策，制定区域各类考试的规划和预测；负责组织实施各类招生考试报名、考试和各种考务管理工作，负责各类考试的定点考场落实；抓好各类考试的考风考纪建设，负责本办行政事务管理，协调内外关系，组织全体人员按时按质按量完成各项考试工作任务；负责具体贯彻落实普通高校招生考试方针政策。组织油田报考普通高考的考生报名、体检、填报志愿、考试、建档等各项考务工作的落实，指导各有关中学工作业务；建立健全各项考务制度，安装和维护考试监督设施，确保正常使用，抓好考风考纪；组织监考人员的培训工作，指导各类考试的业务，保证考试的顺利进行；抓好考试的保密工作，协调安保部门做好试题的运送和保管。

（十三）教育督导室

负责依法行政、依法治教、规范办学工作；负责对学校教育教学检查与评估工作；负责指导油田基础教育发展水平和质量的监测工作。

（十四）教师进修学校

组织开展教研活动，参与校本教研，实施专业指导等；负责学校学科带头人、骨干教师的评审和确定；组织学校的干部、教师参加各种继续教育活动；对教师的教育技术、计算机水平进行考核、认定；协助开展体育、艺术方面大型活动；负责教育科研的具体管理工作。

（十五）校外教育培训监管科

承担面向全区中小学生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外教育培训机构党的建设，拟订校外教育培训宏观规划和规范管理政策。会同有关方面根据国家规定拟订校外教育培训（含线上线下）机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行。负责线上校外教育培训机构审批和监督管理。负责组织实施校外教育培训综合治理。指导全区做好线下校外教育培训机构审批、监督管理和综合执法。统筹管理校外教育培训机构信息管理系统。负责民办学校安全管理工作。

二 、部门预算单位构成

纳入站前区教育和文化旅游局2024年部门预算单位的构成：

营口市站前区教育和文化旅游局

第 二 部 分  站前区教育和文化旅游局部门2024年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第 三 部 分  站前区教育和文化旅游局部门2024年部门预算情况说明

一 、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，站前区教育和文化旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一)收入预算886.61万元。包括：

1.一般公共预算拨款收入886.61万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：

(1)事业收入0万元；

(2)事业单位经营收入0万元；

(3)上级补助收入0万元；

(4)附属单位上缴收入0万元；

(5)其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元

(二)支出预算886.61万元。包括：

1. 基本支出79.79万元(工资福利支出64.79万元，商品服务支出14.72万元，对个人和家庭的补助0.28万元);

2.项目支出806.82万元。

在支出预算中，政府采购预算478.38万元，政府购买服务预算478.38万元。2024年预算比2023年增加478.38万元.

二、 机关运行经费安排情况

2024年站前区教育和文化旅游局部门机关运行经费预算10.5万元。

三、 政府采购情况

2024年站前区教育和文化旅游局部门安排政府采购预算478.38万元，其中政府购买服务预算478.38万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年站前区教育和文化旅游局部门预算拨款安排的“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：

1.出国(境)费0万元，比上年增加0万元；

2.公务招待费0万元，比上年增加0万元；

3.公务用车购置0万元，公车运行及维护费0万元，比上年增加0万元车保。

五 、国有资产占用情况

站前区教育和文化旅游局部门2024年安排资本性支出预算0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元，大型修缮0万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。根据预算绩效管理要求，2024年站前区教育和文化旅游局部门应编制绩效目标的项目5个，金额合计为732.77万元。实际编制绩效目标的项目5个，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第 四 部 分  名 词 解 释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)  费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一 般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一 般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项):反 映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.一 般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项): 反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职 能力提升等方面的支出。

11. 一 般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障积就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单 位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退 休经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部  、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。