14. 政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门(单位)整体绩效目标表

17.部门预算项目(政策)绩效目标表

三、 部门预算情况说明

1.部门收支预算总体说明(包括增减变化情况等)

2.机关运行经费安排情况说明

3.政府采购安排情况说明

4.部门“三公”经费预算情况说明(包括增减变化原因等)

5. 国有资产占用情况说明

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四 、名词解释

第 一 部 分  站前区总工会部门概况

一 、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围

绕全区工作大局，贯彻执行区委的指示、决议和中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市工会代表大会、区工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织和指导全区各级工会进一步履行职能，维护职工合法权益。

3、对有关职工合法权益的问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；指导和参与维护女职工合法权益的工作；参与涉及职工切身利益的法律、法规、规章的贯彻和劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险以及其他与职工权益相关的政策、措施、制度的拟定；指导和组织实施温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；负责指导职工就业和再就业服务工作；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；对企业劳动保护经费的提取使用进行监督和检查；参与全区劳动争议仲裁工作；负责职工来信来访和法律援助工作；负责工会干部和职工普法宣传教育；负责基层工会社会团体法人资格确认的管理工作。

4、负责工会理论政策研究和职工密切相关的重要经济、

社会政策问题的调查研究工作，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全区工会的自身改革和建设；指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，采取可行措施推进民主评议企业领导干部和民主选举企业经营者工作；负责厂务公开的调研、检查总结经验等项工作；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；加强非公有企业民主管理工作；指导全区各级工会组织开展群众性经济技术创新活动。

5、协助区委组织部门对各街道办事处、区直单位、部门及各基层单位工会领导干部管理和考核工作；监督检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；负责指导基层工会组织建设工作；指导和推进新建企业工会组建工作；负责指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作；负责指导基层工会建设“职工之家”活动；研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划工作。

6、协助区委、区政府做好省、市劳动模范的推荐、管理工作和区劳动模范的评选、表彰、管理工作；负责省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理和区劳动模范、奖状获得者的评选、表彰、管理工作；负责有关劳动模范、奖状获得者的评选、表彰、管理工作；负责有关劳动模范待遇政策贯彻落实情况的检查监督工作。

7、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责对工会经费和各项基金使用情况的监督检查工作。

8、承担区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置

区总工会机关专项人员编制4名，其中主席1名，副主席2名，科员1名。

二 、部门预算单位构成

纳入站前区总工会2024年部门预算单位的构成：站前区总工会本级。

第 二 部 分  站前区总工会部门2024年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第 三 部 分  站前区总工会部门2024年部门预算情况说明

一 、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，站前区总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一)收入预算63.30万元。包括：

1.一般公共预算拨款收入63.30万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：

(1)事业收入0万元；

(2)事业单位经营收入0万元；

(3)上级补助收入0万元；

(4)附属单位上缴收入0万元；

(5)其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元

(二)支出预算63.30万元。包括：

1. 基本支出43.23万元(工资福利支出38.07万元，商品服务支出5.16万元，对个人和家庭的补助0万元);

2.项目支出20.07万元。

在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。2024年预算比2023年减少8.48万元，主要原因是人员减少。

二、 机关运行经费安排情况

2024年站前区总工会部门机关运行经费预算2.63万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

三、 政府采购情况

2024年站前区总工会部门安排政府采购预算0万元，其中政府购买服务预算0万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年站前区总工会部门预算拨款安排的“三公”经费预算0万元，比2023年0万元增加0万元。其中：

1.出国(境)费0万元；比上年增加0万元；

2.公务招待费0万元；比上年增加0万元；

3.公务用车购置0万元，公车运行及维护费0万元，比上年增加0万元。

五 、国有资产占用情况

站前区总工会部门2024年安排资本性支出预算0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元，大型修缮0万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2024年站前区总工会没有重点项目。

第 四 部 分  名 词 解 释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)  费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一 般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一 般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项):反 映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.一 般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项): 反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职 能力提升等方面的支出。

11. 一 般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障积就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单 位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退 休经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。