目录
一 、部门概况
1.主要职责及机构设置情况
2.部门预算单位构成
二、 部门预算公开表
1.收支预算总表
2. 收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出预算表
10.支出功能分类预算表
11.支出经济分类预算表(政府预算)
12.支出经济分类预算表(部门预算)
13.债务支出预算表
14. 政府采购支出预算表
15.政府购买服务支出预算表
16.部门(单位)整体绩效目标表
17.部门预算项目(政策)绩效目标表
三、 部门预算情况说明
1.部门收支预算总体说明(包括增减变化情况等)
2.机关运行经费安排情况说明
3.政府采购安排情况说明
4.部门“三公”经费预算情况说明(包括增减变化原因等)
5. 国有资产占用情况说明
6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
四 、名词解释
第一部分 站前区疾病预防控制中心（站前区卫生监督所）（站前区卫生监督所）部门概况
一 、主要职责及机构设置情况
主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关疾病预防控制方面、卫生监督方面的方针政策、法律法规及决策部署；拟定全区疾病预防控制和相关公共卫生服务工作计划、工作方案并组织实施；受卫生健康主管部门委托，依法开展卫生监督执法工作。
(二)组织开展全区性重大疾病和相关公共卫生专题调查研究；拟定全区卫生监督执法工作计划、工作方案并组织实施；承担卫生监督法律法规宣传教育和执法人员培训工作。
(三)负责建立健全全区疾病预防控制和相关公共卫生监测系统，协助推进重大传染性疾病及突发公共卫生事件应急处置工作；受区卫生健康局委托，承担突发公共卫生事件应急处置的相关执法工作；负责管辖区域内卫生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。
(四)负责全区疾病和健康危险因素监测分析、预测预警及食品安全风险监测及食源性疾病危害因素监测评估、健康教育促进工作。
（五)承担全区职业病预防诊断、职业健康检查及相关质量控制工作。
（六)负责疫情报告国家免疫规则的管理与实施，承担全区计划免疫接种工作。
（七)承担全区疾病预防控制适宜技术推广应用和相关公共卫生领域技术指导、业务咨询工作。
（八)受区卫生健康局委托，负责医疗卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生以及传染病防治等监督执法和违法案件查处、卫生监督执法信息化平台建设工作。
（九）承担老龄管理事务性工作。
（十）承担区卫生健康局交办的其他工作。
二 、部门预算单位构成
纳入站前区疾病预防控制中心（站前区卫生监督所）2023年部门预算单位的构成：营口市站前区疾病预防控制中心（站前区卫生监督所）
第 二 部 分 站前区疾病预防控制中心（站前区卫生监督所）部门2024年部门预算公开表
该部分内容详见附表
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2024年营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所)单位预算批复表 |
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单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
544.04 |
一、社会保障和就业支出 |
51.37 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
462.06 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、住房保障支出 |
30.61 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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五、单位资金收入 |
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（一）事业收入 |
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（二）事业单位经营收入 |
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（三）上级补助收入 |
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（四）附属单位上缴收入 |
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（五）其他收入 |
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本年收入合计 |
544.04 |
本年支出合计 |
544.04 |
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上年结转结余 |
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年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
544.04 |
支 出 总 计 |
544.04 |
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表2 |
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单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
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单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
544.04 |
544.04 |
544.04 |
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营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
544.04 |
544.04 |
544.04 |
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单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
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科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
544.04 |
423.31 |
410.11 |
13.20 |
120.73 |
|
|
社会保障和就业支出 |
51.37 |
51.37 |
51.37 |
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
49.77 |
49.77 |
49.77 |
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.57 |
42.57 |
42.57 |
|
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|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
462.06 |
341.33 |
328.13 |
13.20 |
120.73 |
|
|
公共卫生 |
434.29 |
313.56 |
300.36 |
13.20 |
120.73 |
|
|
疾病预防控制机构 |
434.29 |
313.56 |
300.36 |
13.20 |
120.73 |
|
|
行政事业单位医疗 |
27.77 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
|
行政单位医疗 |
27.77 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.61 |
30.61 |
30.61 |
|
|
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|
住房改革支出 |
30.61 |
30.61 |
30.61 |
|
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|
住房公积金 |
30.61 |
30.61 |
30.61 |
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|
单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
544.04 |
一、本年支出 |
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|
（一）一般公共预算拨款收入 |
544.04 |
(一)社会保障和就业支出 |
51.37 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)卫生健康支出 |
462.06 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)住房保障支出 |
30.61 |
|
二、上年结转 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
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（三）国有资本经营预算拨款收入 |
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|
单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
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科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
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|
合计 |
544.04 |
423.31 |
410.11 |
13.20 |
120.73 |
|
|
社会保障和就业支出 |
51.37 |
51.37 |
51.37 |
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
49.77 |
49.77 |
49.77 |
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.57 |
42.57 |
42.57 |
|
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
|
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|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
462.06 |
341.33 |
328.13 |
13.20 |
120.73 |
|
|
公共卫生 |
434.29 |
313.56 |
300.36 |
13.20 |
120.73 |
|
|
疾病预防控制机构 |
434.29 |
313.56 |
300.36 |
13.20 |
120.73 |
|
|
行政事业单位医疗 |
27.77 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
|
行政单位医疗 |
27.77 |
27.77 |
27.77 |
|
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|
住房保障支出 |
30.61 |
30.61 |
30.61 |
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住房改革支出 |
30.61 |
30.61 |
30.61 |
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||||||
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|
单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
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科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
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|
住房公积金 |
30.61 |
30.61 |
30.61 |
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单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
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本年一般公共预算基本支出 |
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合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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423.31 |
410.11 |
13.20 |
|
0 |
|
|
409.27 |
409.27 |
|
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161.28 |
161.28 |
|
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123.14 |
123.14 |
|
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2.03 |
2.03 |
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13.07 |
13.07 |
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42.57 |
42.57 |
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7.20 |
7.20 |
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27.77 |
27.77 |
|
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1.60 |
1.60 |
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|
30.61 |
30.61 |
|
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14.04 |
0.84 |
13.20 |
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10.40 |
|
10.40 |
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2.80 |
|
2.80 |
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0.84 |
0.84 |
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单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
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因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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|
单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
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科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
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项目支出预算表 |
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表9 |
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单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
单位：万元 |
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|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
||||
|
合计 |
|
|
120.73 |
120.73 |
120.73 |
|
|
|
|
|
|
|
营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
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|
120.73 |
120.73 |
120.73 |
|
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|
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|
2024年“双随机、一公开”的工作任务聘用第三方检测机构 |
每年对辖区内开展随机监督相关监督检测，医疗卫生机构10家、学校教室采光、照明及自建设施集中式供水和二次供水水质色度检测4家，公共场所全区检查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，顾客用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量检测30家，综合上述共计38家 |
11.40 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年世界麻风病日主题宣传活动 |
根据上级要求，持续推进消除麻风病危害的进程，高质量实施防治策略和措施，全面实现以县区为单位消除麻风病危害的任务;同时,通过开展形式多样的宣传教育活动，进一步提高广大群众对科学防治麻风病的关注度，关心关爱麻风病患者和防治人员，营造全社会健康文明的时代风尚。 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
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|
项目支出预算表 |
|||||||||||
|
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表9 |
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|
单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
单位：万元 |
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|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
||||
|
|
2024年消除丙型肝炎公共卫生危害行动工作 |
为落实《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动(2019-2030年)》有关要求，降低丙肝流行水平，保障人民群众身体健康，助力实现全球 2030 年消除病毒性肝炎公共卫生危害目标。根据本辖区实际情况，为加强宣传教育，普及防治知识 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年开展营口市艾滋病防治质量年活动 |
为推进健康营口建设，持续做好艾滋病防治工作，配合市防艾办开展为期三年的艾滋病防治质量年活动。根据本辖区实际情况，在6月26日国际禁毒日和12月1日世界艾滋病日等重要节点开展相关主题宣传活动；每季度开展一次艾滋病防治公益宣传，针对大众人群、重点人群开展艾滋病性病宣传教育与综合干预； |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
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|
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|
|
2024年肿瘤宣传周活动 |
为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,认真落实党中央、国务院关于癌症防治工作的决策部署,高质量推动健康中国癌症防治专项行动提高全社会癌症防控意识,营造全民防癌抗癌的良好氛围。本辖区于4月15-21日开展全国肿瘤防治宣传周主题宣传活动 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年肿瘤随访登记项目 |
为了达到加强规范化建设，根据本辖区实际情况，每年对辖区内负责肿瘤随访登记工作的医疗机构进行1次的培训 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
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|
项目支出预算表 |
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表9 |
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单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
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|
2024年全民健康生活方式宣传月 |
为贯彻落实《健康中国行动(2019一2030 年)》全民健康生活方式行动方案(2017-2025 年)》有关要求，深入推进实施以“三减三健”(减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼)为主题的全民健康生活方式行动,进一步传播和普及健康知识，营造良好社会氛围。 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
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2024年世界防治结核病 |
为深入贯彻党的二十大精神，呼吁社会各界广泛参与，共同终结结核病流行，维护人民群众的身体健康，做好世界防治结核病日的宣传。根据上级要求，于3月24日开展“世界防治结核病日”主题宣传活动 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
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2024年地方病防治经费 |
2023年营口市重点地方病防治工作任务及资金分配表 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
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2024年新型冠状病毒核酸检测 |
2022年营口市新冠等病毒病原监测项目实施方案 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
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2024年理化及微生物实验室相关检测 |
负责HIV检测5万元，食品、生活饮用水检测5万元，细菌鉴定与培养5万元，流感、猴痘、手足口等病毒检测5万元，设备维护校准及质量认证15万元，设备补充3万元，医疗废物2万元。 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
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2024年学校卫生常见病和健康影响因素监测 |
学生常见病干预宣传品制作；专家入校讲课；组织学生常见病干预活动；参加上级培训会议、组织会议培训、邀请专家指导差旅及劳务、督导等费用学生常见病培训、宣讲、质控督导、专家指导。 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
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项目支出预算表 |
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表9 |
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单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
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2024年全国示范性老年友好型社区创建工作 |
1、贯彻"一法一条例" 预计宣传板、展架、条幅文艺宣传活动 预计0.6万元； 2、先进个人预计30名0.4万元； 3、最美家庭预计30户0.5万元； 4、活力老人预计20人0.3万元 ； 5、开展敬老文明号表彰活动预计0.4万元； 6、母亲节文艺演出0.8万元 总计 3万元 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
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2024年开展敬老月活动 |
1、开展老年健康周宣传活动预计0.6万元； 2、老年人重阳节文艺演出预计1万元 ； 3、老年人地书比赛预计0.4万元； 4、老年人踢毽活动预计0.5万元； 总计 2.5万元 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
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2024年开展老年文化艺术节活动 |
1、戏曲专场0.6万元； 2、舞蹈专场0.7万元； 3、摄影展0.5万元； 4、书画展0.6万元； 5、民族舞专场0.6万元； 总计3万元 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
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2024年失业保险（疾控） |
本单位工作人员中有事业差额14人，每月需缴纳单位部分失业保险，需申请单位部分全年失业保险0.43万元。 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
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项目支出预算表 |
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表9 |
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单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
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2024年托儿费（疾控） |
符合要求工作人员6人，标准为0.069万元 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
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2024年劳务费（疾控） |
本单位因工作实际需要聘用劳务派遣人员1人、返聘人员2人，共计3人，工资标准分别为：劳务派遣工资标准1人*0.39万元*12月=4.68万元，返聘人员工资标准2人*0.3万元*12月=7.2万元。 |
11.88 |
11.88 |
11.88 |
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项目支出预算表 |
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单位：万元 |
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上年结转结余 |
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政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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项目支出预算表 |
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单位：万元 |
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上年结转结余 |
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政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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项目支出预算表 |
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单位：万元 |
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上年结转结余 |
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政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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项目支出预算表 |
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单位：万元 |
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上年结转结余 |
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|
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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项目支出预算表 |
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单位：万元 |
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上年结转结余 |
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政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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支出功能分类预算表 |
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表10 |
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|
单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
544.04 |
544.04 |
544.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.37 |
51.37 |
51.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.77 |
49.77 |
49.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.57 |
42.57 |
42.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
462.06 |
462.06 |
462.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
434.29 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
434.29 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.77 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.77 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.61 |
30.61 |
30.61 |
|
|
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|
支出功能分类预算表 |
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表10 |
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|
单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.61 |
30.61 |
30.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.61 |
30.61 |
30.61 |
|
|
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|
|
|
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|
|
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||||||||||||||
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表11 |
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|
单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
544.04 |
544.04 |
544.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
543.62 |
543.62 |
543.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 |
工资福利支出 |
409.70 |
409.70 |
409.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
133.92 |
133.92 |
133.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
表12 |
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|
|
|
单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
合计 |
544.04 |
544.04 |
544.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
409.70 |
409.70 |
409.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本工资 |
161.28 |
161.28 |
161.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
123.14 |
123.14 |
123.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
奖金 |
2.03 |
2.03 |
2.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩效工资 |
13.07 |
13.07 |
13.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.57 |
42.57 |
42.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
27.77 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
2.03 |
2.03 |
2.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
30.61 |
30.61 |
30.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
133.92 |
133.92 |
133.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公费 |
10.40 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
表12 |
|
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|
|
|
单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
|
专用材料费 |
84.60 |
84.60 |
84.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专用燃料费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
劳务费 |
11.88 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
委托业务费 |
11.40 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
|
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
政府采购支出预算表 |
||||||||||||||
|
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|
|
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|
|
表14 |
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|
|
单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
单位:万元 |
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|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
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|
|
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单位名称：营口市站前区疾病预防控制中心（营口市站前区卫生监督所) |
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单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
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部门（单位）整体绩效目标表 |
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表16 |
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单位：万元 |
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年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
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年度绩效目标 |
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年度绩效指标 |
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运算符号 |
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度量单位 |
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部门预算项目（政策）绩效目标表 |
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表17 |
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单位：万元 |
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项目(政策)名称 |
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主管部门 |
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预算资金情况 |
40.00 |
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总体目标 |
2024年理化及微生物实验室相关检测项目符合相关政策要求，具有可持续性，能够带来较大的社会效益。 |
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绩效指标 |
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运算 符号 |
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度量 单位 |
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实验室设备配备率 |
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新冠肺炎疫情后重点人群心理健康状况评估任务完成率 |
>= |
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例 |
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实验室设备运行安全率 |
= |
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实验室及毒菌种库正常运转率 |
>= |
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% |
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实验室仪器设备验收合格率 |
>= |
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% |
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实验室突发新发疫情鉴别确定时间 |
<= |
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小时 |
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新冠肺炎疫情防控能力 |
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传染病疫情的实验室调查和应急处置能力 |
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第 三 部 分 站前区疾病预防控制中心（站前区卫生监督所）部门2024年部门预算情况说明
一 、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，站前区疾病预防控制中心（站前区卫生监督所）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
(一)收入预算544.04万元。包括：
1.一般公共预算拨款收入544.04万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：
(1)事业收入0万元；
(2)事业单位经营收入0万元；
(3)上级补助收入0万元；
(4)附属单位上缴收入0万元；
(5)其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元
(二)支出预算544.04万元。包括：
1. 基本支出423.31万元(工资福利支出409.69万元，商品服务支出13.20万元，对个人和家庭的补助0.42万元);
2.项目支出120.73万元。
在支出预算中，政府采购预算00万元，政府购买服务预算0万元。2024年预算比2023年减少493.91万元，主要原因是本单位实验室运转类减少。
二、 机关运行经费安排情况
2024年站前区疾病预防控制中心（站前区卫生监督所）部门机关运行经费预算13.20万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、 政府采购情况
2024年站前区疾病预防控制中心（站前区卫生监督所）部门安排政府采购预算00万元，其中政府购买服务预算0万元。
四、“三公”经费预算情况说明
2023年站前区疾病预防控制中心（站前区卫生监督所）部门预算拨款安排的“三公”经费预算0万元，比2023年0万元增加0万元。本单位2024年没有三公经费支出。其中：
1.出国(境)费0万元，比上年增加0万元；
2.公务招待费0万元，比上年增加0万元；
3.公务用车购置0万元，公车运行及维护费0万元，比上年增加0万元车保。
五 、国有资产占用情况
站前区疾病预防控制中心（站前区卫生监督所）部门2024年安排资本性支出预算0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备3万元，大型修缮0万元。
六、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明。根据预算绩效管理要求，2024年站前区疾病预防控制中心（站前区卫生监督所）部门应编制绩效目标的项目1个，金额合计为40万元。实际编制绩效目标的项目1个，编制绩效目标项目的覆盖率100%。
第 四 部 分 名 词 解 释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.一 般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一 般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项):反 映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10.一 般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项): 反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职 能力提升等方面的支出。
11. 一 般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障积就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单 位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退 休经费。
14.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部 、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。